一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************588
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年6月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维达 蓝色经典4层140g10卷 卷筒纸 | 4 | 120.0 | 维达/Vinda蓝色经典4层140g10卷 | 验收通过 | |
| 2 | 雷士 平板灯 | 4 | 512.0 | 雷士/NVCNLED4013CJ | 验收通过 | |
| 3 | 马桶刷/厕所刷 | 2 | 20.0 | 无品牌马桶刷 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9256 板夹 | 4 | 43.2 | 得力/deli9256 | 验收通过 | |
| 5 | 兄弟 TN-283BK 粉盒 | 1 | 295.0 | 兄弟/BROTHERTN-283BK | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 5 | 42.5 | 得力/deli8555ES | 验收通过 | |
| 7 | 扫把 簸箕套装 | 2 | 40.0 | 无品牌扫把簸箕套装 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 BP141 记事本 | 1 | 19.9 | 得力/deliBP141 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0026 订书钉 | 10 | 65.0 | 得力/deli0026 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7102 胶水 | 30 | 45.0 | 得力/deli7102 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 10 | 45.0 | 得力/deli0037 | 验收通过 | |
| 12 | 公牛 其它插座 | 2 | 76.0 | 公牛/BULLG07 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 33306 剪刀 | 5 | 55.0 | 得力/deli33306 | 验收通过 | |
| 14 | 妙洁 平板拖把旋转拖把 | 1 | 56.0 | 妙洁/magic旋转拖把 | 验收通过 | |
| 15 | 博文 A4-120 记事本 | 10 | 280.0 | 博文/bowenA4-120 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5531 文件夹 | 4 | 36.0 | 得力/deli5531 | 验收通过 | |
| 17 | 优质铜龙头水龙头4分快开单冷卫浴加厚通用小龙头 | 1 | 45.0 | 无品牌电热开水器水龙头 | 验收通过 | |
| 18 | 304不锈钢 烧水壶 | 1 | 88.0 | 无品牌304不锈钢 | 验收通过 | |
| 19 | 公牛 其它插座 | 1 | 55.0 | 公牛/BULLGN-403 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王玲
