一、 *采购人名称： ******消防救援大队
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************867
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******消防救援大队
六、 *验收日期： 2025年5月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 77794 办公剪刀210mm | 5 | 60.0 | 得力/deli77794 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADM95105 A4抽杆夹10mm 10个装 | 3 | 45.0 | 晨光/M&GADM95105 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APYVQF47 A4复印纸 | 3 | 510.0 | 晨光/M&GAPYVQF47 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM94817B 55mm背宽档案盒 | 40 | 560.0 | 晨光/M&GADM94817B | 验收通过 | |
| 5 | 天福 三排60道记忆秒表 | 3 | 360.0 | 天福PC3860 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 黄莹
