一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************630
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8556 票夹/长尾夹小号长尾夹 15 150.0 得力/deli8556 验收通过 2 齐家 户外类洒水壶小喷壶 10 50.0 齐家喷壶 验收通过 3 得力 7351 打印/复印纸A4打印纸 2 350.0 得力/deli7351 验收通过 4 马利 彩色 无尘无末彩色粉笔 1 70.0 马利/Marie's彩色 验收通过 5 得力 美工类A4打印纸 2 340.0 得力/deliA4 验收通过 6 得力 教具/装具及动植物黑板擦 10 30.0 得力/deli5263 验收通过 7 子芒 白 特级无尘塑白色粉笔 1 60.0 子芒白 验收通过 8 易捷 户外类点名册 6 12.0 易捷98745 验收通过 9 唐都 ******808642 唐都（TANGDU） 笔记本会议本软抄本5B软皮本 6 12.0 唐都******808642 验收通过 10 齐心 JT4806-2 透明胶带/胶纸/胶条 2 20.0 齐心/ComixJT4806-2 验收通过 11 得力 33089 别针/回形针/大头针 5 20.0 得力/deli33089 验收通过 12 金辉腾 记事本/听课记录本 11 55.0 金辉腾022 验收通过 13 晨光 ASGN7105 得力固体胶/胶棒 12 18.0 晨光/M&GASGN7105 验收通过 14 白金丽人 教案本/备课本/课业本/教学用本 10 100.0 白金丽人b5 验收通过 15 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 10 80.0 帮洁强力去垢亮洁900g 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******45
