一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************766
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年6月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 共青团团徽 | 30 | 120.0 | 无品牌001 | 验收通过 | |
| 2 | deli得力得心LQ621-纱线手套(白色)(均码,12双/包) | 2 | 60.0 | 无品牌纱手套 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 18750 垃圾袋 | 2 | 50.0 | 得力/deli18750 | 验收通过 | |
| 4 | kt板定制pvc广告板异形牌展板订制喷绘制作40*40 | 2 | 116.0 | 无品牌KT板 | 验收通过 | |
| 5 | 名仁 苏打水饮料 矿泉水/纯净水 | 1 | 55.0 | 名仁/minren苏打水饮料 | 验收通过 | |
| 6 | 横幅 | 5 | 40.0 | 无品牌横幅 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王玲
